鄂尔多斯市广播电视台2020年度部门预算公开报告

2020年05月06日 | 来源:鄂尔多斯广播电视台
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部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2020部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分2020年部门预算公开表

一、2020财政拨款收支预算总表

二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

  第一部分 本部门概况

 一、主要职能、职责

组织拟订并实施广播电视台的发展和规划;承担中央、自治区广播电视节目信号的转播任务及自办广播电视节目的生产、播出、传输工作;承担推进广播电视台机制体制改革工作,逐步实行制播分离。

二、机构设置情况

从预算单位构成看,鄂尔多斯市广播电视台部门预算包括:台本级预算和台属二级事业单位预算。

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:


广播电视台内设机构28个,分别为:汉语新闻综合广播、蒙古语广播、文体交通广播、评书曲艺广播、汉语新闻综合频道、蒙语新闻综合频道、经济服务频道、城市生活频道、蒙语融媒体新闻中心、汉语融媒体新闻中心、文艺中心、播控部、发射台、技术制作部、传媒网、研究、总编办公室、纪录片创制室、译制中心、节目研发策划部、公益广告部、技术委员会办公室、设备管理部、经营监管中心、人力资源部、计划财务部、综合办公室、党委办公室


第二部分  2020年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算10444.59万元,比2019年预算增加451.23万元,增长4.5%,增加主要原因是新增鄂尔多斯历史文化系列专题节目经费、4K高清影视素材拍摄经费和自办节目调频广播无线覆盖乡镇补点项目建设经费等专项纳入预算。

支出预算10444.59万元,比2019年预算增加451.23万元,增长4.5%,增加主要原因是新增鄂尔多斯历史文化系列专题节目经费、4K高清影视素材拍摄经费和四套自办节目调频广播无线覆盖乡镇补点项目建设经费等专项经费。

(一)2020年部门预算收入情况说明

部门预算收入10444.59万元,其中:一般公共预算拨款收入 10444.59万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%;用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)2020年部门预算支出情况说明

部门预算支出10444.59万元,其中:基本支出6249.59万元,占比60%;项目支出4195万元,占比40 %;事业单位经营支出0万元,占比0%。

基本支出中:主要用于工资福利支出5006.54万元,商品和服务支出1120.49万元,对个人和家庭的补助支出122.56万元。

项目支出中:主要用于高清化改造及媒体融合建设项目2000万元,四套自办节目调频广播无线覆盖乡镇补点项目建设经费1000万元,蒙古语新闻综合频道专项经费100万元,春晚创办经费150万元,信息化建设及党建活动经费94万元,鄂尔多斯历史文化系列专题节目经费100万元、4K高清影视素材拍摄经费155万元,外宣经费100万元,其他项目经费496万元等事业发展方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算10444.59万元,包括:一般公共预算财政拨款10444.59万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出10万元,比上年预算数增加10万元,主要用于派驻纪检工作。

2.文化体育与传媒类9504.58万元,比上年预算数增加595万元,主要用于新增加的专项业务支出。

3.社会保障和就业类464.69万元,比上年预算数减少158万元。主要用于事业单位退休费和在职人员养老保险单位补贴部分。

4.卫生健康类188.30万元,比上年预算数增加21万元。主要用于在职人员医疗保险补贴。

4、住房保障类277.02万元,比上年预算数减少17万元。主要用于在职人员住房公积金补贴。

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算数为107.86万元,比上年增加14.9 万元,增长16%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。

2、公务接待费8.2万元,比上年预算数增加6.4万元,增长355%。增加的主要原因是2020年我台将按照市委宣传部要求进一步加大对外宣传力度,需要增加邀请上级主流媒体记者前来我市采访次数以及推动媒体融合走出去、请进来培训次数,预计公务接待费增加。

3、公务用车购置及运行维护费99.66万元,比上年预算增加8.5万元,增长9%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费99.66万元,比上年预算增加8.5万元,增长9%。增加的主要原因是2020年全面建成小康社会收官之年,新闻宣传采访任务加重,外出采访增多,公务车使用频繁且车况不比往年,燃油、维护费用增加,所以2020年三公经费预算增加。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算873.65万元,比上年增加2万元,增长0.2%。主要包括以下支出:办公费22.5万元、邮电费12.4万元、差旅费16.7万元、培训费1.88万元、工会经费20.39万元、职工福利费42.48万元、公务用车维护费14.16万元、其他交通费246.84万元、其他742.51万元,增加主要原因是工会会费和福利费有所增加。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1000万元,其中:政府采购货物预算1000万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2020年无政府性基金支出预算。


第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2020年,填报绩效目标的预算项目25个,公开绩效目标25个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算4195万元,占全部项目支出预算的100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,单位共有公务车21辆,其中:一般公务用车(采访车)15辆,应急保障用车(抢修信号)3辆,特种用车(直播用车)3辆,单位价值100万元以上大型设备15台(套)。


第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。


   第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李瑞珍  联系电话:0477-8592232


第六部分2020年部门预算公开表


见附部门预算公开              项目支出绩效目标表